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索引號:  GSDE0103-2017-004787 主題分類: 
發文機關:  縣財政局 發文文號: 
成文日期:  發布日期:  2017-10-17
發布機構:  財政局 瀏覽次數: 
2017年1-9月份全縣財政預算執行情況分析
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前三季度,受經濟下行壓力持續以及政策性減收效應進一步顯現等因素影響,全縣財政收支穩中趨緩,但總體保持合理區間,重點民生保障有力,財政運行總體平穩。

一、財政預算執行情況

(一)公共財政預算執行情況

9月份當月,全縣大口徑財政收入完成3119萬元,公共財政預算收入完成1605萬元。

前三季度全縣大口徑財政收入完成31855萬元,占年預算45435萬元的70.1%,比上年同期增長2626萬元,同比增長9%;公共財政預算收入完成17527萬元,占年預算25910萬元的67.6%,較上年同期減少456萬元,同比下降2.5%(較上年同口徑同比增長12.4%)。

分部門來看:國稅部門完成4817萬元,占年預算7740萬元的62.2%;地稅部門完成6348萬元,占年預算12370萬元的51.3%;財政部門完成6362萬元,占年預算5800萬元的109.7%。

分稅種來看:稅收收入完成10494萬元,占年預算19000萬元的55.2%;其中:增值稅4484萬元,營業稅61萬元,企業所得稅291萬元,個人所得稅477萬元,資源稅24萬元,城維稅677萬元,房產稅358萬元,印花稅146萬元,城鎮土地使用稅214萬元,土地增值稅1241萬元,車船稅915萬元,耕地占用稅481萬元,契稅1125萬元;非稅收入完成7033萬元,占年預算收入6910萬元的101.8%,其中:專項收入3016萬元(教育附加費420萬元,殘疾人就業保障金收入21萬元,地方教育附加費收入224萬元,教育資金收入500萬元,農田水利建設資金收入500萬元,其他專項收入1351萬元),行政事業性收費收入395萬元,罰沒收入1058萬元,國有資源有償使用收入2517萬元,其他收入47萬元。

(二)政府性基金預算執行情況

截止9月底政府性基金收入完成10298萬元,占總預算23075萬元的44.6%,其中土地出讓金收入10213萬元,占總預算22500萬元的45.4%。

二、財政支出執行情況

1-9月份全縣公共財政支出累計完成235794萬元,占變動預算371204萬元的63.5%。其中民生財政支出158169萬元(教育55079萬元,文化體育與傳媒3102萬元,社會保障和就業43366萬元,醫療衛生與計劃生育35777萬元,住房保障20845萬元),占總支出的67.1%。

三、全縣財政預算執行的主要特點

1、財政收入形勢嚴峻。由于受全國經濟下行壓力持續傳導與減稅降費力度加大等因素疊加影響,1-9月份,全縣一般公共預算收入累計完成年初預算的67.7%,照當前收入情況,第四季度需完成8383萬元才能完成年初預算收入任務(月均完成2794萬元),財政收入形勢嚴峻。

2、稅收收入欠賬較大。截止9月底,全縣稅收收入僅完成年初預算的55.2%,短序時進度20個百分點。因此,在第四季度稅務部門在要緊盯重點稅源,挖掘潛力稅源,監控零散稅源,依法治稅、堵漏增收。

3.非稅收入已完成全年任務。 截止9月底,非稅收入完成預算的101.8%,提前3個月完成全年預算,主要是教育資金、農田水利資金、廉租住房建設資金及國有資產有償使用收入上半年完成較好,拉動了非稅收入的快速增長,但這些收入都屬于一次性收入,不具有可持續性,后勁不足。下一階段,我們將進一步加大征管促繳力度,著力實現應收盡收。

4、土地出讓金收入當月入庫較好。9月份當月國有土地使用權出讓金收入完成5621萬元,當月入庫較好,截止9月底完成年初預算的45.4%,收入壓力任然是非常嚴峻,土地掛牌出讓作為基金收入的主要來源,國土等相關部門應加大工作力度,力爭完成全年預算收入任務。

5、第四季度財政支出任務艱巨。1-9月份,全縣一般公共預算支出短序時進度11.5個百分點,支出進度緩慢,目前仍有13.5億元資金還未支出,第四季度支出任務艱巨。因此現階段各部門要強化項目管理,搶抓項目實施的黃金時間,加快工程進度建設,對已完工的抓緊組織項目驗收,加快支出力度,嚴格按照規定時限撥付資金,切實提高資金撥付效率,加快政策落地和盡早的發揮項目效益。

網絡編輯:曹珂

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